2023年度平凉市崆峒区花所镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
（二）强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
按照精简统一效能的原则，花所镇设5个党政机构和5个下属事业单位。党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
（一）党政机构
1.党政综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室）。
4.社会治理和应急管理办公室。
5.自然资源和生态环境办公室。
（二）下属事业单位
1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。
2.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站牌子、综合文化旅游站牌子）。
3.政务（便民）服务中心。
4.社会治安综合治理中心。
5.综合行政执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1661.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加265.74万元,增长19.04%,主要原因是主要原因是：增加一般公共服务项目、两站一室经费、禁毒专项、文化站免费开放专项经费收入和支出。其中：收入总计包括收入合计1661.32万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余0万元。支出总计包括本年支出合计1661.32万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1661.32万元,较上年决算数增加265.74万元,增长19.04%,主要原因是主要原因是：增加一般公共服务项目、两站一室经费、禁毒专项、文化站免费开放专项经费收入。其中：财政拨款收入1661.32万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1661.32万元,较上年决算数增加265.74万元,增长19.04%,主要原因是增加一般公共服务项目、两站一室经费、禁毒专项、文化站免费开放专项经费支出。其中：基本支出1425.33万元,占85.80%；项目支出235.99万元,占14.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1661.32万元。与上年相比,各增加265.74万元,增长19.04%。主要原因是增加一般公共服务项目、两站一室经费、禁毒专项、文化站免费开放专项经费等收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1660.90万元,较上年决算数增加265.32万元,增长19.01%。主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1660.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1089.07万元,占65.57%；公共安全支出10.10万元,占0.61%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.27%；社会保障和就业支出133.07万元,占8.01%；卫生健康支出46.03万元,占2.77%；农林水支出245.44万元,占14.78%；住房保障支出132.67万元,占7.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.01万元,支出决算为1660.90万元,完成年初预算的108.13%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为962.11万元,支出决算为1089.07万元,完成年初预算的113.2%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加两站一室经费和禁毒专项资金支出10.1万元。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了文化站免费开放专项经费支出4.50万元。
4．社会保障和就业支出年初预算数为135.60万元,支出决算为133.07万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少，导致社会保障和就业支出减少。
5．卫生健康支出年初预算数为48.59万元,支出决算为46.03万元,完成年初预算的94.74%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少，导致卫生健康支出减少。
6．农林水支出年初预算数为227.48万元,支出决算为245.44万元,完成年初预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因是村级人员工资和办公费增加。
7．住房保障支出年初预算数为162.23万元,支出决算为132.67万元,完成年初预算的81.78%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少，导致住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.33万元。其中：
人员经费1266.29万元,较上年决算数减少10.26万元,下降0.8%,主要原因是年内人员减少较多。人员经费用途主要包括工资福利、津贴补贴、奖金、养老、医疗保险、生活补助等。
公用经费159.04万元,较上年决算数增加40.02万元,增长33.62%,主要原因是机关运行经费增加。公用经费用途主要用于开支办公费、劳务费、电费、差旅费、维修费、印刷费、咨询费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入0.42万元,本年支出0.42万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于增加城乡建设用地增减挂钩项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.71万元,决算数小于预算数的主要原因是旧公务用车报废，一段时间内未使用,较上年决算数减少0.94万元,下降35.5%,主要原因是主要原因是旧公务用车报废，一段时间内未使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无实际支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无实际支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.71万元,决算数小于预算数的主要原因是旧公务用车报废，一段时间内未使用,较上年决算数减少0.94万元,下降35.5%,主要旧公务用车报废，一段时间内未使用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.71万元,决算数小于预算数的主要原因是旧公务用车报废，一段时间内未配备公务用车,较上年决算数减少0.94万元,下降35.5%,主要旧公务用车报废，一段时间内未使用。
3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次,0人；其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出159.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、电费、差旅费、维修费、印刷费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加40.01万元,增长33.62%,主要原因是人员增多、固定资产增加等导致机关运行经费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无实际支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.34万元,下降100.0%,主要原因是无实际支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计5.66万元,其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额5.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金1425.33万元。从评价情况来看,我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映一般公共预算支出绩效自评结果。
一般公共预算支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1661.32万元,执行数为1661.32万元,包括一般公共服务支出1089.07万元，公共安全支出10.10万元，文化旅游体育与传媒支出4.5万元，社会保障和就业支出133.07万元，卫生健康支出46.03万元，城乡社区支出0.24万元，农林水支出245.44万元，合计1661.32万元。完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况： 2023年我单位一是严格按照年度工作计划和支出标准按时间进度支付基本支出，达到执行进度。严格审批，无超预算，无预算执行的情况。二是坚持长效管理机制，对资金监管及资金支出安全性方面狠下功夫。三是通过改善民生服务，单位工作人员和群众满意度较高。发现的主要问题和原因：我单位支出绩效总体良好，但仍存在待解决问题，一是对绩效管理认识不足，管理困难，进度慢。二是预期设置与实际执行有偏差。三是受各方面影响，未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施：一是做好支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。三是构建有效的考核系统，重考核过程而不重考核结果，不要使绩效管理流于形式。
三、部门绩效评价结果
我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年度平凉市崆峒区花所镇人民政府部门决算公开表.xlsx
2.2023年度平凉市崆峒区花所镇人民政府部门决算整体支出绩效自评表.docx