2021年平凉市崆峒区白水镇人民政府部门决算和“三公”经费公开
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概括
一、主要职能
1. 促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代化农业发展。
2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民生，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
5.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
二、机构设置
白水镇设5个党政机构和5个下属事业单位。党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
1.党政机构。
党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
2.下属事业单位。
农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化旅游站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1567.01万元。收支较上年决算数增加151万元，增加10.66%，主要原因是人员经费增加。
2021年度支出总计1575.21万元。收支较上年决算数增加128.29万元，增加8.87%，主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1567.01万元，较上年决算数增加151万元，增加10.66%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1566.51万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，占0.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1575.21万元，较上年决算数增加128.29万元，增加8.87%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1566.71万元，占99.47%；项目支出8.5万元，占0.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1567.01万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加151万元，增加10.66%。主要原因是人员经费增加。
2021年度支出总计1575.21万元。收支较上年决算数增加128.29万元，增加8.87%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1574.71万元，较上年决算数增加158.7万元，增加11.2%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出1005.26万元，占63.84%，较上年决算数减少28.16万元，减少2.8%。主要原因是机关养老保险、基本医疗保险基金科目从行政运行科目中单列出来。
2.社会保障与就业支出150.38万元，占9.55%，较上年决算数增加131.57万元，增加699.4%。主要原因是机关养老保险、从行政运行科目中单列出来。
3.卫生健康支出41.38万元，占2.63%，较上年决算数增加41.38万元，增加100%。主要原因是基本医疗保险基金科目从行政运行科目中单列出来。。
3．农林水支出377.69万元，占23.98%，较上年决算数增加16.99万元，减少0.45%。主要原因是专职化村干部人员工资统发。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1566.71万元。其中：人员经费1332.18万元，较上年决算数增加135.66万元，增加11.34%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助；公用经费234.53万元，较上年决算数增加4.39万元，增加1.91%，主要原因是机关运行费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.9万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的81.03%，较年初预算数增加减少0.55万元，减少23.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.9万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的81.03%，较年初预算数减少0.55万元，下降23.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行维护费。较上年支出数减少0.64万元，27.23%，主要原因是压缩开支。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较年初预算数增加/减少0万元，增加/减少0%。主要原因是严格控制新增公务用车，比预算计划的少购置0辆。较上年支出数增加/减少0万元，增加/减少0%。主要原因是本年度及上年度均无购车计划，无公务用车购置费年初预算及上年支出数。
公务用车运行维护费年初预算数为2.9万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的81.03%，较年初预算数减少0.55万元，下降23.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行维护费。较上年支出数减少0.64万元，27.23%，主要原因是压缩开支。
公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较年初预算数增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是本年度未发生公务接待。较上年支出数增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是本年度及上年度均无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况
2021年本部门机关运行经费支出234.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加4.39万元，增加1.91%，主要原因是机关运行费增加。其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因无会议费支出。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.29万元，增加72.5%，主要原因是增加公务员培训费和人大代表能力提升培训费。
九、政府采购支出情况
2021年度本部门政府采购支出合计17.2万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额17.2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购要用于采购电脑、打印机、办公家具等。
十、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增加100%,主要原因是2021年新移交国有企业退休人员，产生相关费用。本年支出0.1万元，较上年决算数增加0.1万元，增加100%,主要原因是本年度新增国有企业退休人员。
十三、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，本部门高度重视部门预算管理制度建设，制定了《平凉市崆峒区白水镇财务管理制度》、《平凉市崆峒区白水镇财务管理内部控制制度》等相关制度及预算管理工作机制。组织对2021年度一般公共预算支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1574.71万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0.5万元。对整体预算支出进行了全面分析、综合评价，从评价情况来看，财务制度健全、资金使用规范。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2021年度白水镇人民政府部门决算公开附表.xls
2.2021年度白水镇人民政府部门整体支出绩效目标自评报告.docx
3.2021年度白水镇人民政府部门整体支出绩效目标自评表.xls