2023年度平凉市崆峒区上杨回族乡人民政府部门决算公开
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；
2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；
5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；
9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；
10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；
11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；
12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；
13.完成区政府交办的其他工作。
二、机构设置
我乡设4个内设机构和3个下属事业单位，党政机构均为股级，下属事业单位均为正科级。
（一）内设机构
根据上述职责，上杨回族乡人民政府内设4个职能股室，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。
（二）直属事业单位
农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1122.26万元。与上年相比，收、支总计各增加51.06万元，增长4.77%，主要原因是：提高了其他工资福利支出标准；是提高了住房公积金的标准。2023年年初结转和结余20万元，本年收入合计1122.26万元，本年支出合计1122.26万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1102.26万元，较上年决算数增加31.06万元，增长2.9%，主要原因是提高了其他工资福利支出标准。其中：财政拨款收入1102.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1122.26万元，较上年决算数增加51.06万元，增长4.77%，主要原因是提高了其他工资福利支出标准。其中：基本支出1055.15万元，占94.02%；项目支出67.11万元，占5.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1102.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.06万元，增长2.9%。主要原因是：提高了其他工资福利支出标准
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1097.75万元，较上年决算数增加26.55万元，增长2.48%。主要原因是：提高了其他工资福利支出标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1097.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出732.13万元，占66.7%；社会保障和就业支出71.57万元，占6.52%；卫生健康支出45.99万元，占4.19%；公共安全支出10.1万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.4%；农林水支出138.57万元，占12.62%；住房保障支出94.9万元，占8.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1082.35万元,支出决算为1097.75万元，完成年初预算的101.42%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为1005.33万元，支出决算为732.13万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于预算数的主要原因是干部人数减少。
2.社会保障和就业支出年初预算数为42.02万元，支出决算为71.57万元，完成年初预算的170.32%，决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位养老保险制度改革政策增加缴费支出；工资标准提高，社会保险基数变大。
3.卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为45.99万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情期间检疫点安装集装箱房及购买防疫物资，区卫生健康局下拨疫情防控经费。
4.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为10.1万元，决算数大于预算数的主要原因为两站一室经费及禁毒经费。
5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元决算数大于预算数的主要原因为三馆一站免费开放资金。
6.农林水支出年初预算数为35万元，支出决算为138.57万元，完成年初预算的396%，主要原因是村社干部人数增加，村社干部工资支出增加。
7.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为94.9万元决算数大于预算数的主要原因为预算中住房公积金列支在一般公共服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.15万元。其中：
人员经费918.73万元，较上年决算数增加84.36万元，增长10.1%，主要原因是一是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；二是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、离休费、生活补助等。
公用经费136.42万元，较上年决算数减少100.35万元，下降42.38%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.51万元，较上年决算数增加4.51万元，增长100%，主要原因是实施增加挂钩项目。本年支出4.51万元，较上年决算数增加4.51万元，增长100%，主要原因是实施增加挂钩项目。支出具体情况如下用于支付增减挂钩项目招标代理费、预算编制费、监理费及结算费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时从严审核“三公”经费各项预算，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少1.21万元，下降65.76%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本部门/单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车购置及运行维护费支出预算。较上年决算数减少1.21万元，下降65.76%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元，主要用于公务用车加油维修及保险，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实预算法及实施条例，严格预算约束机制，坚决执行“先有预算、后有支出，无预算不得报销”的财经纪律，同时加强公务用车管理，从严审核公务用车运行维护费支出预算。较上年决算数减少1.21万元，下降65.76%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，加强公务用车管理，大力压减公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出136.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少100.35万元，下降42.38%，主要原因是不折不扣执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实区委、区政府过紧日子的要求，严格控制机关运行经费预算，大力压缩机关运行经费支出。
本年度会议费支出0万元。
本年度培训费支出0万元。
十一、政府采购支出情况
2023年度本部门政府采购支出合计180.21万元，其中：政府采购货物支出180.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额180.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政府采购货物支出主要用于日常办公设备、办公家具的采购支出；政府采购服务支出主要用于印刷费、车辆保险费、向第三方购买的服务等采购支出。
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金42.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，增减挂钩1个项目共涉及资金4.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
本部门在2023年度部门决算中反映党建工作经费、全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金、“两站一室”经费、禁毒专项经费、“三馆一站”免费开放资金、疫情防控经费、增减挂钩项目、驻村第一书记工作经费等8个项目绩效自评结果，通过自评，结果为“良好”，具体如下：
（一）党建工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：推动党建工作正常运转。
3.发现的主要问题及原因：存在资金拨付不够及时的问题。
4.下一步改进措施：及时拨付资金，使资金发挥更大效益。
（二）全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：对早庄村翟家沟社小广场进行维修提升改造，已按时完成。
3.发现的主要问题及原因：存在资金拨付不够及时的问题。
4.下一步改进措施：及时拨付资金，使资金发挥更大效益。
（三）两站一室”经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：完成重点路段减速带的安装；完整路边安全设施标识牌的安装。
3.发现的主要问题及原因：存在资金拨付不够及时的问题。
4.下一步改进措施：及时拨付资金，使资金发挥更大效益。
（四）禁毒专项经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：印发禁毒宣传彩页及条幅。
3.发现的主要问题及原因：存在资金拨付不够及时的问题。
4.下一步改进措施：及时拨付资金，使资金发挥更大效益。
（五）“三馆一站”免费开放资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：完成宣传资料的购买；完成图书的购买；完成小岔村亮化工作。
3.发现的主要问题及原因：存在资金拨付不够及时的问题。
4.下一步改进措施：及时拨付资金，使资金发挥更大效益。
（六）疫情防控经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：完成集装箱房的安装；购买疫情期间储备的物资。
3.发现的主要问题及原因：存在资金拨付不够及时的问题。
4.下一步改进措施：及时拨付资金，使资金发挥更大效益。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件： 1.2023年度平凉市崆峒区上杨回族乡人民政府部门决算公开表.xlsx
2.2023年度平凉市崆峒区上杨回族乡人民政府部门整体支出绩效自评表.docx