2023年度平凉市崆峒区麻武乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）推进全面从严治党，落实基层工作责任制。严格抓好基层党组织建设各项制度落实，加强纪检监察工作。深化各项体制改革。做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）贯彻落实决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平，深入推进农业农村改革。增强乡村振兴内生动力。
（三）组织制定建设规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境;指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整。促进经济增长方式转变。促进农民增收。
（四）推进基层行政审批，加强综合便民服务机构和服务平台建设;推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感;落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保降、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空同布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）维护社会安全稳定，落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作；建立党的建设、综治管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设。强化信访和矛盾纠纷调解工作；推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势。强化对区域内执法力量的统一指挥，加强对派驻机构的指挥协调。
（六）加强村民委员会建设。推进村民自治，健全自治平台，组织村民和各类组织参与村社建设和管理，推进村务公开，财务公开；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
二、机构设置
平凉市崆峒区麻武乡人民政府决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。
（一）从预算单位构成看，平凉市崆峒区麻武乡人民政府内设5个办公室，分别是
1.党政综合办公室
2.党建工作办公室
3.经济发展和社会事务办公室
4.平安法制办公室
5.人大办公室，与党政综合办公室合署办公
（二）下属三个事业单位，分别是
1.农业农村综合服务中心
2.党群服务中心
3.综合执法队
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（以上内容详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为849.87万元。与上年相比，收、支总计各增加94.97万元，增长12.51%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了文化站免费开放、工作队经费、“两站一室”等资金；二是提高了其他工资福利支出标准；三是人员增加。2023年年初结转和结余0万元，本年收入合计849.87万元，本年支出合计849.87万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计849.87万元，较上年决算数增加94.97万元，增长12.51%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了文化站免费开放、工作队经费、“两站一室”等资金；二是提高了其他工资福利支出标准；三是提高了住房公积金的标准。其中：财政拨款收入849.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计849.87万元，较上年决算数增加94.97万元，增长12.51%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了文化站免费开放、工作队经费、“两站一室”等资金；二是提高了其他工资福利支出标准；三是人员增加。其中：基本支出815.32万元，占95.93%；项目支出34.55万元，占4.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为849.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加94.97万元，增长12.51%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了文化站免费开放、工作队经费、“两站一室”等资金；二是提高了其他工资福利支出标准；三是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出849.87万元，较上年决算数增加94.97万元，增长12.51%，主要原因是：一是2023年部门预算中增加了文化站免费开放、工作队经费、“两站一室”等资金；二是提高了其他工资福利支出标准；三是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出849.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出570.52万元，占67.13%；公共安全支出7.05万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.53%；社会保障和就业支出51.33万元，占6.04%；卫生健康支出26.05万元，占3.07%；农林水支出119.84万元，占14.1%；住房保障支出70.58万元，占8.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.87万元,支出决算为849.87万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为532.72万元,支出决算为570.52万元,完成年初预算的107.1%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，发放各项奖补资金及公用经费数增加。
2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加了两站一室与禁毒专项资金。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年初未安排预算，年末追加了文化站免费开放活动经费。
4.社会保障和就业支出年初预算数为100.42万元,支出决算为51.33万元,完成年初预算的51.11%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将卫生与健康支出中医疗保险缴费预算至社会保障就业支出。
5.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将卫生与健康支出中的领导干部医疗保险缴费预算值社会保障就业支出。
6.农林水支出年初预算数为124.00万元,支出决算为119.84万元,完成年初预算的96.65%,决算数小于预算数的主要原因是2023年年内村社干部有离职人员，相应工资与年终绩效减少。
7.住房保障支出年初预算数为88.71万元,支出决算为70.58万元,完成年初预算的79.57%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员区内调动造成人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出849.87万元。其中：
人员经费692.86万元，较上年决算数增加52.45万元，增长7.51%，主要原因是一是人员政策性增资、养老保险缴费基数增加；二是严格按照国家及省上有关文件规定的项目、标准和实施范围支出人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴、离休费、生活补助等。
公用经费122.46万元，较上年决算数增加9.1万元，增长8.09%，主要原因是2023年机关电采暖锅炉用电数较上年增加，相应产生电费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.65万元，支出决算为1.65万元，较上年决算数增加0.2万元，增长12.12%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位2023年度未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.65万元，支出决算为1.65万元，较上年决算数增加0.2万元，增长12.12%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年无购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为1.65万元，支出决算为1.65万元，较上年决算数增加0.2万元，增长12.12%，主要原因是公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费和油料购置费增大。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待。
其中：外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况
2023年本单位机关运行经费支出122.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加9.1万元,增长8.03%，主要原因是本年度无会议费预算安排；本年度本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是：根据实际工作需求，我乡5人参加区委党教组织的集中培训。
十一、政府采购支出情况
本单位2023年度无政府采购相关经费
十二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他车辆为机构改革后保留公务用车，主要用于到村开展工作。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金34.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看，麻武乡整体支出资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为良好。
二、绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映区级专项：基层党建工作经费、全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金、区级专项：“两站一室”经费、禁毒专项经费、其他文化和旅游支出（体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金）、驻村第一书记工作经费，结果为“优秀”，具体如下：
（一）区级专项：基层党建工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：认真落实国家的方针、政策、严格按照资金管理文件收支，资金主要用于月明村发展壮大村集体经济及机关基层党建相关支出，本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，管理困难。
4.下一步改进措施：做好初期信息化建设，提高绩效管理水平。
（二）全区重点项目重点产业链重点工作先进单位奖补资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：认真落实国家的方针、政策、严格按照资金管理文件收支，以创建全国文明城市为契机，加快城乡基础设施建设，统筹推进城乡融合发展，奋力推动全镇发展向更高质量迈进，本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，管理困难。
4.下一步改进措施：做好初期绩效评价指标设置，提高绩效管理水平。
（三）区级专项：“两站一室”经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：认真落实国家的方针、政策、严格按照资金管理文件收支，时刻紧绷安全生产红线，集中开展道路交通等重点领域的巡查监管和专项整治，加大检查巡查力度，全面排查整治安全隐患，严防安全事故发生。本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：支付进度较慢。
4.下一步改进措施：做好初期资金使用计划，提高绩效管理水平。
（四）区级专项：禁毒专项经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：扎实做好信息摸排，政策宣传和重点人员稳控等工作，严密防范毒品等违法犯罪活动，深化依法治理、综合治理、源头治理，深入推进“法治崆峒”“平安崆峒”建设，全力营造和谐稳定的生活环境，进一步提升广大群众的安全感。本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：支付进度较慢。
4.下一步改进措施：做好初期资金使用计划，提高绩效管理水平。
（五）美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：依靠麻武丰富的旅游资源，借势全区“文旅康养基地”建设，做优做强做长全乡文旅康养产业链，全力打响麻武乡乡村旅游特色品牌，建设利民为民的文化站。本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，管理困难。
4.下一步改进措施：做好初期信息化建设，提高绩效管理水平。
（六）驻村第一书记工作经费
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：全面落实防止返贫动态监测帮扶机制，健全线上线下返贫致贫风险监测和核查机制，持续推广“甘肃一键报贫”系统，守牢防返贫监测底线，紧扣“两不愁三保障一安全”，全面做好“一户一策”帮扶计划制定及帮扶措施落实工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。本年度无结余。
3.发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不足，管理困难。
4.下一步改进措施：做好初期信息化建设，提高绩效管理水平。
三、部门绩效评价结果
我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2023年度平凉市崆峒区麻武乡人民政府部门决算公开表.xls
2.2023年度平凉市崆峒区麻武乡人民部门预算项目支出绩效自评表.xls