2025年平凉市崆峒区文体广电和旅游局预算公开
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
区文旅局贯彻落实党中央和省市、区委关于文化、体育、广播电视、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实文体广电和旅游方面方针政策、法律法规，拟订全区文体广电和旅游政策措施。
（二）统筹规划全区文化产业、体育产业和旅游产业发展，拟订全区文化产业、体育产业和旅游产业发展规划并组织实施，推进全区文化和旅游融合发展，推进全区文化和旅游体制机制改革。
（三）管理全区性重大文化体育活动，统筹协调全区文化旅游相关节会活动。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，推进崆峒区全域旅游示范区建设。
（四）指导、管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全区公共文化体育事业发展，推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设、文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）制定全区非物质文化遗产保护规划并组织实施。指导协调全区文物管理、保护、抢救、挖掘、研究、宣传等工作，依法管理文物市场，推动全区文物和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，促进文化产业和旅游产业发展。
（九）负责全区文化体育旅游项目的申报、立项等工作，负责文化体育旅游产业投资计划的编制、申报，指导并监管文化体育旅游重点基础设施建设。
（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全区文化和旅游市场。
（十一）负责全区各类广播电视机构业务指导和行业监管，指导并督查广播电视设备维护、技术保障和安全播出。
（十二）负责全区文化旅游市场综合执法，组织查处区域内、跨区域文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法行为。
（十三）负责全区文化艺术、体育、广播电视、旅游等方面的对外交流与合作。
（十四）指导和开展群众性体育活动、学校体育及业余训练竞赛，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作，负责全区体育社团、协会资格审查和工作指导。
（十五）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
区文旅局内设办公室、业务股、产业规划股、文物股等4个股级科室。
（二）参照公务员法管理单位
区文旅局无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
区文旅局下辖区文化馆、区图书馆、区广播电视网络中心、区文物保护所、区体育中心、区旅游发展中心等6个全额拨款事业单位，区崆峒笑谈传承演艺中心1个差额拨款事业单位。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1182.70万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算1182.70万元。包括：一般公共预算收入1182.70万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
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（二）支出预算
2025年支出预算1182.70万元。其中：基本支出877.70万元， 占74.21 %； 项目支出305万元，占25.79 %； 上年结转 0.00万元， 占0.00%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出1182.70万元，包括：文化体育和传媒支出908.48万元、社会保障和就业支出135.07万元、卫生健康支出35.14万元、住房保障支出104.01万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出877.70万元，比2024年预算增加60.50万元，增长0.074%，增长的主要原因是人员增长，人员和公用经费增长。
其中：人员经费支出806.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出71.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算305万元，比2024年预算增加191万元，增长1.68%，增长的主要原因是区级旅游文化发展专项资金增长。
1.经济社会发展项目1个，主要是旅游文化发展专项资金300万元。
2.其他项目1个，主要是“户户通”运行维护经费5万元。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为 0万元， 比 2024年预算增加 万元， 主要原因是……
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少） 万元。
1.因公出国（境）费用 万元，较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。
2.公务接待费 万元，较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。
3.公务用车购置及运行维护费 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 万元），较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0.8万元，较2024年预算增加0.3万元，增长0.6%，增长的主要原因是2025年办会次数增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费57.47万元，较2024年预算增加5.26万元，增长0.10%，增长的主要原因是人员增加。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额66万元，其中：政府采购货物预算 6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2476.02万元。其中：办公用房1966.13平方米，价值1194.09万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值33.62万元。单价20万元以上的设备价值715.10万元。2025年度拟采购固定资产总额3.14万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表
（二）非税收入情况
2025年本单位不涉及非税收入项目。
（三）重点项目情况
选取2个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称：无
1、项目概况：
2、立项依据：
3、实施主体：
4、实施周期：
5、实施计划：
6、年度预算安排：
7、预期总体目标：
说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”
（四）国有资本经营预算支出情况
2025年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的90%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的 60 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100 %。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1 4个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标 8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1.2025年平凉市崆峒区文体广电和旅游局预算公开表.xls
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