2025年平凉市崆峒区科学技术协会预算公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.制定全区科普工作规划，并组织实施。指导科普设施、场所的规划、建设、管理工作。

2.指导全区各级科协工作，全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，服务科技创新工作，充分发挥“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责。

3.加强科普工作队伍建设，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，促进科学普及和推广；广泛开展科普活动和青少年科技教育活动，做好全区青少年科技创新大赛；开展各类科普宣传活动和科技培训工作。

4.负责对区级学会，科技类社会团体的指导协调工作，组织开展学术交流活动，活跃学术思想，指导协调各级农技协、农技协联合会工作，促进推广先进科学技术的应用，做好科普示范基地建设工作。

5.组织科技工作者开展科技创新，参与我区科学技术决策、科学论证、科技咨询和献计献策活动，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.开展反邪教工作。大力开展反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动，认真做好《全民科学素质行动计划纲要》实施工作。

7.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成，宣传优秀科技工作者。联系协调服务我区柔性引进的“两院”院士、知名专家和科技工作者。

8.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

9.开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为引进海外科技人才来我区创新创业提供服务。

10.完成区委、区政府和市科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.办公室。负责区科协机关党的建设、党风廉政建设，处理机关日常事务。负责文件起草、审核、归档及管理。负责机关人事、劳资、财务、档案，统计，信访，信息报送。开展全区科普信息化工作，组织表彰科技工作者，重大活动及重要会议的组织协调等工作。

2.科学普及部（加挂崆峒区科普工作队牌子）。负责组织实施区科协系统科普工作规划和年度计划。负责“基层科普行动计划”项目的论证上报和实施，组织开展群众性、社会性、经常性科普工作和青少年科技教育工作，青少年科技创新大赛工作开展和流动科技馆的巡展及农村中学科技馆建设工作。指导区科协系统科普设施、科普队伍的规划、建设与管理、科普示范基地和科普教育基地的业务工作。联系服务我区柔性引进的“两院”院士、知名专家和科技工作者。面向农村开展相关实用技术和专业技术的科普活动，开展科技助力精准扶贫工作，推动基层科普和科普公共服务设施发展，进一步推动科学普及和科普惠农富民行动、助推创新驱动发展。

3.学会工作部（加挂崆峒区反邪教协会牌子）。负责区级学会的组织发展、服务和日常联络工作，协调、组织区级学会开展学术交流，支持相关学会承接政府转移职能各项工作，引导全区科技类社团开展综合性、多学科的学术交流活动、重大课题调研、咨询论证和考察活动，不断拓宽学会参与公共科技服务渠道。组织企业科技人员，开展技术攻关、技术咨询、“厂会协作”“讲理想、比贡献”等技术服务活动，促进产学研结合，增强企业自主创新能力。负责全区各类学会及农业专业技术协会、农业专业技术协会联合会的申报、成立和日常工作的开展。

（二）参照公务员法管理单位

区科协机关财政全额拨款事业编制6名。设主席1名，专职副主席2名，兼职副主席3名。

（三）直属事业单位

无。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算109.1万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算109.1万元。包括：一般公共预算收入109.1万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算109.1万元。其中：基本支出104.1万元，占95.42%；项目支出5万元，占4.58%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出109.1万元，包括：科学技术支出84.8万元、社会保险基金支出13.5万元、卫生健康支出4.43万元、住房保障支出6.37万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出104.1万元，比2024年预算增加2.41万元，增长2.37%，增长（下降）的主要原因是工资福利支出增加。

其中：人员经费支出94.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2024年预算减少18万元，减少78.26%，减少的主要原因是财政资金紧张科普经费压减。

其他项目1个，主要是基层科普行动计划项目。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）机构运行（2060701项）2025年预算数为79.8万元，比2024年预算增加1.78万元，主要原因是：公用经费人均为13300元较上年度人均经费增加。

2.科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）其他科学技术普及支出（2060799项）2025年预算数为5万元，比2024年预算减少了18万元，主要原因是：财政资金紧张科普经费压减。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2025年预算数为8.85万元，比2024年预算增加0.23万元，主要原因是：在职人员工资标准上涨，养老保险基数对应增加，养老保险支出增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2025年预算数为4.43万元，比2024年预算增加0.12万元，主要原因是：职业年金严格按照养老保险50%比例预算。

5.社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（20827款）财政对工伤保险基金的补助（2082702项）2025年预算数为0.22万元，与2024年预算相比持平。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2025年预算数为4.43万元，比2024年预算增加0.12万元，主要原因是：单位职工参保基数增加。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2025年预算数为6.37万元，比2024年预算增加0.16万元，主要原因是：职工2025年工资标准上涨，住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算0减少1.5万元，下降100%，下降的主要原因是：科普大篷车计入其他车辆，所有运行维护支出不计入公务用车运行维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.59万元，较2024年预算减少15.66万元，下降51.77 %，下降的主要原因是：财政资金紧张，区级专项科普经费项目资金压减。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.9万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.97万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有其他用车1辆，价值70万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：科普经费

1、项目概况：科普经费是指区财政每年在财政预算内安排，用于全区开展科普工作的专项经费。

2、立项依据：《中华人民共和国科学技术普及法》《甘肃省科学技术普及条例》《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（平发〔2017〕5号）

3、实施主体：平凉市崆峒区科学技术协会。

4、实施周期：2025年全年。

5、实施计划：紧扣《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》及“十四五”科学素质建设目标、任务，团结引领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，认真履行“四服务”职责使命，积极融入“强科技”行动和经济建设主战场，以提高全民科学素质服务高质量发展为切入点，以弘扬科学精神为主线，以坚持党的领导为根本，以加强科协自身建设为保障，开拓进取，主动作为，着力提升崆峒全民科学素质。

6、年度预算安排：5万元。

7、预期总体目标：完善科普基础设施建设，加强科普宣传阵地建设和各类科普活动开展，拓宽公众获取科学知识的渠道，提高全民科学素质。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是预算绩效管理意识不强，绩效管理水平有待提高，部门整体支出绩效指标设置细化程度不足。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经费使用进度稍缓，部分活动影响力未达预期，原因在于活动筹备周期长致推进慢，宣传推广力度弱，吸引公众参与的方式不够多元 。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已对2024年绩效运行监控情况形成报告报送财政局，同时对存在的问题在会上进行了通报，增强预算绩效管理意识，同时2025年已对部门整体支出绩效指标细化到具体工作。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已完整准确的随部门决算报送财政与决算一起进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.2025年区科协预算公开表.xls
附件2.整体支出绩效目标表.xlsx
附件3.项目绩效目标表.xlsx