2025年平凉市土地收购储备中心崆峒分中心预算公开

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

平凉市土地收购储备中心崆峒分中心部门职责包括：负责拟定土地收购储备年度计划；负责项目用地的土地征收、收购储备工作；负责对依法没收的土地及其他需要收回土地的管理、租赁和入股等工作；负责储备土地的开发、出让、划拨等相关前期准备工作；负责土地收购储备资金的筹措、运营、管理、成本核算、综合信息统计工作。

二、机构设置情况

平凉市土地收购储备中心崆峒分中心成立于2019年9月，正科级全额拨款事业单位，为区政府直属事业单位，核定财政全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任2名。

（一）机关内设机构

设立办公室、土地征收股、土地开发整理股3个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算661.67万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算661.67万元。包括：一般公共预算收入161.67万元，占24.43%；政府性基金预算收入500万元，占75.57%；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算661.67万元。其中：基本支出161.67万元， 占24.43%；项目支出500万元，占75.57%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出161.67万元，包括：社会保障和就业支出22.75万元，占14.07%；卫生健康支出7.25万元，占4.48%；自然资源气象等支出120.8万元，占74.72%；住房保障支出10.88万元，占6.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出161.67万元，比2024年预算增加2.99万元，增长1.88%，增长的主要原因是人员工资标准及社保标准提高，人员经费相对增加。

其中：人员经费支出147.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.5万元，比2024年预算增加0.49万元，主要原因是人员工资标准及社保标准提高，事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.25万元，比2024年预算增加0.24万元，主要原因是人员工资标准及社保标准提高，事业单位职业年金缴费支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因是人员工资标准及社保标准提高，其他社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为7.25万元，比2024年预算增加0.24万元，主要原因是人员工资标准及社保标准提高，事业单位医疗支出增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为120.8万元，比2024年预算增加1.62万元，主要原因是人员工资标准提高，人员工资支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.88万元，比2024年预算增加0.37万元，主要原因是人员工资标准提高，人员住房公积金支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.无因公出国（境）费用；

2.无公务接待费；

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.7万元，与2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17.33万元，均为办公家具及办公设备。其中：办公用房为机关事务局划拨使用房屋，不计入本单位固定资产。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2万元，主要为计算机设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出500万元，与2024年预算持平。

1.城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为500万元，与2024年预算持平。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

本单位2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100.00 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。三是预算绩效监控未形成常态化意识。未将绩效评价融入日常工作中，预算绩效管理的专业水平有待进一步提高。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是合理设置绩效指标，加强项目产出和效益实现程度的监督，根据实际完成情况、项目实施产生的效益效果真实、全面、客观地开展自评工作，如实反映项目绩效。二是规范专项资金管理，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压项目资金，依法做好财务管理、会计核算等工作。三是加强绩效运行监控，定期对目标完成程度、预算执行进度、组织实施方式、资金管理情况等监控信息进行收集、分析、汇总，及时掌握项目绩效目标实现程度及预算执行情况。四是牢固树立绩效管理理念,建立健全预算绩效管理规章制度,促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。五是建立长效机制，制定措施，完善优惠政策，充分发挥土地储备的优势。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年度单位整体支出绩效评价报告、单位整体支出绩效评价表和2024年度项目支出绩效评价报告、项目支出绩效评价表均随部门决算报送财政，并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度未增加或减少部门预算项目。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.2025年平凉市土地收购储备中心崆峒分中心预算公开表.xls
附件2.平凉市土地收购储备中心崆峒分中心整体支出绩效目标表.xlsx
附件3.平凉市土地收购储备中心崆峒分中心项目绩效目标表.xlsx